根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于做好2013年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改工作的通知》（魯政辦字[2014]116號）要求，經(jīng)學(xué)校同意，現(xiàn)就對照省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出的問題，做好本級2014年度預(yù)算執(zhí)行情況自查自糾工作通知如下：。
省審計廳于2014年上半年組織開展了2013年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計。在單位（部門）預(yù)算執(zhí)行審計方面，通過抽審方式，重點審計了50個單位（部門）的“三公”經(jīng)費、津貼補貼發(fā)放、資源節(jié)約利用和專項資金預(yù)算執(zhí)行等情況，并延伸審計了124個所屬單位。審計查出的問題主要有五項：
第一，“三公”經(jīng)費控制不嚴(yán)格。1.“三公”經(jīng)費超預(yù)算、無預(yù)算；2.“三公”經(jīng)費列報不實，有的隱瞞轉(zhuǎn)移支出；3.部分單位（部門） “三公”經(jīng)費仍在上升。
第二，違規(guī)發(fā)放津貼補貼。1.無依據(jù)發(fā)放獎金、加班費、值班費等；2.超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍發(fā)放獎金、補貼等；3.違規(guī)發(fā)放商業(yè)預(yù)付卡、實物等福利等；4.違規(guī)承擔(dān)基本醫(yī)療保險應(yīng)由個人繳納部分41.83萬元。
第三，私存私放資金。通過隱瞞收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資金等方式私存私放資金，主要用于彌補辦公經(jīng)費、發(fā)放獎金補貼等。
第四，公用房產(chǎn)管理不規(guī)范。1.無償出借辦公用房，如出借給
本單位職工、下屬企業(yè)或?qū)W會協(xié)會、其他單位企業(yè)等；2.出租房產(chǎn)租金明顯低于市場價格；3.房產(chǎn)未入固定資產(chǎn)賬。
第五，專項資金使用管理不合規(guī)。1.擠占挪用專項資金用于人員和日常公用支出等；2.虛列支出、以撥列支造成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不實；3.未按財政批復(fù)的內(nèi)容分項核算專項資金；4.專項資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大。
針對省審計廳審計查出的問題，省政府辦公廳于2014年8月25日發(fā)文《關(guān)于做好2013年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改工作的通知》（魯政辦字[2014]116號），就做好相關(guān)的整改等工作提出要求：
（一）被審計的單位（部門）要認(rèn)真做好整改工作，并將整改結(jié)果于10月底前以書面報告省審計廳。
（二）沒有列入審計的單位（部門）也要對照審計查出的問題對本級預(yù)算執(zhí)行情況進行自查自糾。
我校不在本次審計廳審計的范圍，按省政府辦公廳的要求，雖不涉及審計整改問題，但應(yīng)做好相關(guān)的自查自糾工作。參照省政府辦公廳文件精神，結(jié)合學(xué)校實際以及工作銜接等情況，確定以下事宜：
本單位（部門）2014年度預(yù)算執(zhí)行情況。
1.對照省審計廳審計查出的問題，對本單位（部門）2014年度預(yù)算執(zhí)行情況進行自查自糾，并形成自查自糾報告（報告格式見附件）。
2.各單位（部門）將自查自糾報告的書面材料（需主要負責(zé)人簽字）和電子版材料于2015年3月20日前報審計處，書面材料送至辦公樓332室，電子版材料發(fā)至郵箱qdsjc126@126.com。
3.2015年3月下旬，審計處根據(jù)各單位（部門）自查自糾情況，或做必要時的審核等工作，整合形成校級自查自糾報告。
1.各單位（部門）要重視自查自糾工作，確保自查自糾有實效、報送材料及時準(zhǔn)確。
2.相關(guān)職能部門在做好本部門自查自糾的同時，還應(yīng)對審計處根據(jù)工作需要提請的全校性材料提供等工作予以積極的協(xié)助。
2.省政府辦公廳文件（魯政辦字[2014]116號）
魯公網(wǎng)安備 37021202000856號 
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