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各單位、各部門：

根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于做好2013年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改工作的通知》（魯政辦字[2014]116號(hào)）要求，經(jīng)學(xué)校同意，現(xiàn)就對(duì)照省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出的問題，做好本級(jí)2014年度預(yù)算執(zhí)行情況自查自糾工作通知如下：。

一、省審計(jì)廳有關(guān)審計(jì)情況

省審計(jì)廳于2014年上半年組織開展了2013年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)。在單位（部門）預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面，通過抽審方式，重點(diǎn)審計(jì)了50個(gè)單位（部門）的“三公”經(jīng)費(fèi)、津貼補(bǔ)貼發(fā)放、資源節(jié)約利用和專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行等情況，并延伸審計(jì)了124個(gè)所屬單位。審計(jì)查出的問題主要有五項(xiàng)：

第一，“三公”經(jīng)費(fèi)控制不嚴(yán)格。1.“三公”經(jīng)費(fèi)超預(yù)算、無預(yù)算；2.“三公”經(jīng)費(fèi)列報(bào)不實(shí)，有的隱瞞轉(zhuǎn)移支出；3.部分單位（部門） “三公”經(jīng)費(fèi)仍在上升。

第二，違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼。1.無依據(jù)發(fā)放獎(jiǎng)金、加班費(fèi)、值班費(fèi)等；2.超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等；3.違規(guī)發(fā)放商業(yè)預(yù)付卡、實(shí)物等福利等；4.違規(guī)承擔(dān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)應(yīng)由個(gè)人繳納部分41.83萬元。

第三，私存私放資金。通過隱瞞收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資金等方式私存私放資金，主要用于彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)、發(fā)放獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等。

第四，公用房產(chǎn)管理不規(guī)范。1.無償出借辦公用房，如出借給

本單位職工、下屬企業(yè)或?qū)W會(huì)協(xié)會(huì)、其他單位企業(yè)等；2.出租房產(chǎn)租金明顯低于市場(chǎng)價(jià)格；3.房產(chǎn)未入固定資產(chǎn)賬。

第五，專項(xiàng)資金使用管理不合規(guī)。1.擠占挪用專項(xiàng)資金用于人員和日常公用支出等；2.虛列支出、以撥列支造成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不實(shí)；3.未按財(cái)政批復(fù)的內(nèi)容分項(xiàng)核算專項(xiàng)資金；4.專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大。

二、省政府辦公廳有關(guān)要求

針對(duì)省審計(jì)廳審計(jì)查出的問題，省政府辦公廳于2014年8月25日發(fā)文《關(guān)于做好2013年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改工作的通知》（魯政辦字[2014]116號(hào)），就做好相關(guān)的整改等工作提出要求：

（一）被審計(jì)的單位（部門）要認(rèn)真做好整改工作，并將整改結(jié)果于10月底前以書面報(bào)告省審計(jì)廳。

（二）沒有列入審計(jì)的單位（部門）也要對(duì)照審計(jì)查出的問題對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾。

三、我校有關(guān)工作要求

我校不在本次審計(jì)廳審計(jì)的范圍，按省政府辦公廳的要求，雖不涉及審計(jì)整改問題，但應(yīng)做好相關(guān)的自查自糾工作。參照省政府辦公廳文件精神，結(jié)合學(xué)校實(shí)際以及工作銜接等情況，確定以下事宜：

（一）自查自糾的內(nèi)容

本單位（部門）2014年度預(yù)算執(zhí)行情況。

（二）自查自糾的方式

1.對(duì)照省審計(jì)廳審計(jì)查出的問題，對(duì)本單位（部門）2014年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾，并形成自查自糾報(bào)告（報(bào)告格式見附件）。

2.各單位（部門）將自查自糾報(bào)告的書面材料（需主要負(fù)責(zé)人簽字）和電子版材料于2015年3月20日前報(bào)審計(jì)處，書面材料送至辦公樓332室，電子版材料發(fā)至郵箱qdsjc126@126.com。

3.2015年3月下旬，審計(jì)處根據(jù)各單位（部門）自查自糾情況，或做必要時(shí)的審核等工作，整合形成校級(jí)自查自糾報(bào)告。

（三）工作的協(xié)作配合

1.各單位（部門）要重視自查自糾工作，確保自查自糾有實(shí)效、報(bào)送材料及時(shí)準(zhǔn)確。

2.相關(guān)職能部門在做好本部門自查自糾的同時(shí)，還應(yīng)對(duì)審計(jì)處根據(jù)工作需要提請(qǐng)的全校性材料提供等工作予以積極的協(xié)助。

附件：1.自查自糾報(bào)告格式

2.省政府辦公廳文件（魯政辦字[2014]116號(hào)）

審計(jì)處

2015年1月5日

附件1：